2020年津市市市委巡察领导小组办公室

部门预算公开

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21 、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22 、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算

经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

津市市市委巡查工作领导小组办公室

2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

统筹、协调、指导巡察组开展工作，对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理以及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、机构设置

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括市委巡察办本级预算，下设综合室，督查室，联络室3个科室，共核定行政编制16名。

二、部门预算单位构成

我办无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市市委巡察工作领导小组办公室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和常规性追加补助；支出包括保障我办及巡察组基本运行的经费，巡察工作经费等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数385.43万元，其中，一般公共预算拨款385.43万元（经费拨款111.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加49.06万元，其中经费拨款增加30.30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数385.43万元，其中，一般公共服务360.47万元，社会保障和就业12.37万元，卫生健康支出5.42万元，住房保障7.17万元。支出较去年增加49.06元，其中基本支出增加49.06万元，项目支出未发生变化。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入385.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为142.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为243.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出243.00万元，主要用于完成巡察日常工作任务及专项巡察等相关事务的正常开。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款111.15万元，比2019年预算增加17.78万元，增加15.99%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.99万元，其中，公务接待费6.99万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.01万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1.00万元，拟召开津市市巡察工作或专项巡察等会议，人数约100人次，主要包含传达巡察工作、各类专项巡察工作精神传达、小型座谈会等内容；培训费预算1.00万元，拟开展全市巡察干部岗位培训班、专项巡察培训班等培训，人数100人次。

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额18.80万元，其中，政府采购货物预算18.80元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆，均为一般执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为385.43万元，其中，基本支出142.43万元，项目支出243.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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